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1036-318-CM25Recepción conforme

Orden de Compra: 1036-318-CM25

Total
$4.444.436
Neto
$3.734.820
Impuestos
$709.616
Descripción

Compra 9 aires acondicionados de acuerdo a SIRE 385. Proveedor deberá aceptar orden de compra. Indicar en factura Orden de Compra. Emitir factura electrónica una vez recibido conforme los BB y/o SS a windte_dte@custodium.com

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROCOMERCE SPA76.961.103-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-11-2025
  2. Envío a proveedor
    18-11-2025
  3. Aceptación
    19-11-2025