1036-116-SE25Recepción conforme

Servicio de transporte de Brigadas Mes de MARZO

Total
$122.702.940
Neto
$103.480.000
Impuestos
$19.591.226
Descripción

SERV. ARRIEN. PARA TRANS. DE AGUA Y BRIGADAS DESDE 1036-20-LR24, según SIRE N°5, Mes de Marzo 2025. Pago fortalecimiento: 1. TRXS-52, CC-410 2. TRXS-40, BC-607 3. TRXS-54, CC-309 4. TRXS-13, BCN-609 Pago base: 1. TRXS-44, CC-409 2. TRXR-70, BC-401 3. TRXR-63, BC-301 4. TRXR-89 // TRXS-16, BC-307 5. TRXR-90, BC-602 6. TRXR-92, BC-302 7. TRXR-93, BC-303 8. TRXS-10, BC-605 Inoperatividades: -Dia: 03/03/2025, Motivo: MOVIL PIERDE FUERZA AL ACELERAR, Horas: 4.45hrs -Dia: 03/03/2025, Motivo: CONDUCTOR EXCEDE EN DIAS TRABAJADOS (13 DIAS), Horas: 4.08hrs Proveedor deberá aceptar orden de compra. Emitir factura electrónica una vez recibido conforme los productos y/o SS a windte_dte@custodium.com

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Transportes Almasil Ltda.76.217.760-9
Licitación de origen
1036-20-LR24
Proceso
  1. Creación
    08-04-2025
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025
  3. Aceptación
    05-05-2025