1031859-18-CC26Recepción conforme

IDO/Lic 1031859-1-LR2524/Req 401008-3/Centro Infa

Total: $13.906.401
Neto: $11.686.051
Impuestos: $2.220.350

Descripción

1. UN. EJECUTORA: N°301 2. DEPTO SOLICITANTE: CENTRO INFANTIL SSMO 3. REFERENTE TÉCNICO: CARLA GONZÁLEZ PAVEZ; 225752824; carla.gonzalez@saludoriente.cl 4. FACTURAR CON OC ACEPTADA, E INDICAR EN CAMPO FOLIO DE LA FACTURA EL ID DE LA ORDEN DE COMPRA

Partes

Organismo comprador: DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor: SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen: 1031859-1-LR25

Proceso

Creación
26-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
31-03-2026, 12:00 a. m.