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1030-189-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-65-L118

Total
$882.861
Neto
$741.900
Impuestos
$140.961
Descripción

Materiales de ferreteria DESDE 1030-65-L118 UNIDAD DE PAGO 1552

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
IVAN76.756.865-7
Licitación de origen
1030-65-L118
Proceso
  1. Creación
    13-12-2018
  2. Envío a proveedor
    13-12-2018
  3. Aceptación
    13-12-2018