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1030-160-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-45-LP20

Total
$45.981.600
Neto
$38.640.000
Impuestos
$7.341.600
Descripción

Material Granular DESDE 1030-45-LP20 Codigo Unidad de pago N°1552

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Ingenieria arimaq Limitada76.152.665-0
Licitación de origen
1030-45-LP20
Proceso
  1. Creación
    27-11-2020
  2. Envío a proveedor
    01-12-2020
  3. Aceptación
    02-12-2020