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1030-128-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-30-LQ23

Total
$251.923.000
Neto
$211.700.000
Impuestos
$40.223.000
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRANULAR DESDE 1030-30-LQ23 CODIGO UNIDAD DE PAGO 1552

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Ingenieria arimaq Limitada76.152.665-0
Licitación de origen
1030-30-LQ23
Proceso
  1. Creación
    26-09-2023
  2. Envío a proveedor
    26-09-2023
  3. Aceptación
    27-09-2023