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1029-191-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1029-14-LE17

Total
$16.575.629
Neto
$13.929.100
Impuestos
$2.646.529
Descripción

La factura debe indicar código de pago 820-REG_07_DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_REGIONAL y ser despachada a la dirección de correo registrada en SII. Los productos se entregaran en horario de oficina, en la bodega Regional de la Dirección de Vialidad, ubicada en

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Metalurgica industrial Weldtech Ltda76.115.146-0
Licitación de origen
1029-14-LE17
Proceso
  1. Creación
    17-05-2017
  2. Envío a proveedor
    17-05-2017
  3. Aceptación
    17-05-2017