1028871-762-SE25Recepción conforme

P02_471_SEP_INSUMOS DE COFFEE_MARZO 2025

Total: $245.140
Neto: $206.000
Impuestos: $39.140

Descripción

SEGÚN ORD. N°01 10-03-25; DE DIRECTORA(S) ESCEUAL SARA BEMBOW;A SUB. DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS;SOLICITAN INSUMOS DE COFFEE;FONDO SEP;ITEM 09.21.02.22.01.001; COORDINAR CON CECILIA DELARZE TELEFÓNO 953853462;NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO BODEGA: MACARENA.GUIROUX@SLEPHUASCO.CL - MANUEL.JOFREP@SLEPHUASCO.CL LILIANA.ROJAS@SLEPHUASCO.CL CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL

Partes

Organismo comprador: SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Proveedor: MIRTA ANTONIA DEL CARMEN CARMONA ORELLANA14.099.857-5
Licitación de origen: 1028871-28-LQ23

Proceso

Creación
11-03-2025
Envío a proveedor
11-03-2025
Aceptación
12-03-2025