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1028871-759-SE25Recepción conforme

P02_E.E_SEP_COLACIONES_MARZO 2025

Total
$120.785
Neto
$101.500
Impuestos
$19.285
Descripción

MEMO N°33 FECHA 05/03/2025 JEFE DE ATP SOLICITA LA COMPRA DE COLACIONES A;JEFE ADM Y FINANZAS;FONDO;SEP;ITEM;09.21.02.22.01.001;SEGÚN CONVENIO LICITACIÓN 1028871-28-LQ23. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: Carmen.diazc@slephuasco.cl

Partes
Organismo comprador
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Proveedor
MIRTA ANTONIA DEL CARMEN CARMONA ORELLANA14.099.857-5
Licitación de origen
1028871-28-LQ23
Proceso
  1. Creación
    11-03-2025
  2. Envío a proveedor
    11-03-2025
  3. Aceptación
    12-03-2025