1028871-7-SE26Recepción conforme

P02_ADM CENTRAL_10 %SEP_MATERIAL DE OFICINA_ENERO 2026

Total
$4.018.410
Neto
$3.376.815
Impuestos
$641.595
Descripción

SEGÚN CORREO DE PROFESIONAL DE LOGISTICA FECHA 09/01/2026 SOLICITA A:ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES;FONDO:10%SEP;ITEM;09.21.02.22.04.001, CONVENIO LICITACIÓN 1028871-22-LR25. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 , VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: Carmen.diazc@slephuasco.cl

Partes
Proveedor
NÚCLEO ESCOLAR SPA78.076.791-K
Licitación de origen
1028871-22-LR25
Proceso
  1. Creación
    12-01-2026
  2. Envío a proveedor
    12-01-2026
  3. Aceptación
    22-01-2026