1028871-65-SE25Recepción conforme

P92_487_4A7_INSUMOS DE COFFE_FEBRERO 2025

Total: $446.250
Neto: $375.000
Impuestos: $71.250

Descripción

SEGÚN MEMO 19 10-02-25;DE SUB. DIRECION UATP;A SUBDIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS;SOLICITA INSUMOS DE COFFE;FONDO 4A7; ITEM 09.21.02.22.01.001;COORDINAR ENTREGA CON FRANCISCA GUZMAN FONO 940748919;NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO BODEGA: MACARENA.GUIROUX@SLEPHUASCO.CL - MANUEL.JOFREP@SLEPHUASCO.CL LILIANA.ROJAS@SLEPHUASCO.CL CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL

Partes

Organismo comprador: SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Proveedor: MIRTA ANTONIA DEL CARMEN CARMONA ORELLANA14.099.857-5
Licitación de origen: 1028871-28-LQ23

Proceso

Creación
12-02-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-02-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
23-02-2025, 12:00 a. m.