1028871-368-SE23Recepción conforme

P02_459_FAEP 7.1_OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO_JUN2023

Total
$422.700
Neto
$355.210
Impuestos
$67.490
Descripción

SOL N°01 FECHA 08/06/2023:DIRECTOR ESCUELA ESPAÑA SOLICITA:A DIRECTOR EJECUTIVO SLEPH:FONDO;FAEP 7.1:ITEM;9.21.02.22.04.999: DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR:carmen.diaz@slephuasco.onmicrosoft.com

Partes
Proceso
  1. Creación
    14-06-2023
  2. Envío a proveedor
    14-06-2023
  3. Aceptación
    15-06-2023