1028871-30-SE24Recepción conforme

P02_EE_SEP_TEXTOSYOTROSMAT.DEENSEÑANZA_ENERO2024

Total
$20.206.676
Neto
$16.980.400
Impuestos
$3.226.276
Descripción

SEGUN CORREO DE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CON FECHA 15/01/2024 SOLICITA A; ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES; LA ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS,ELECTRONICOS Y COMPUTACIONALES A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES; FONDOS SEP;ITEM 09.21.02.22.04.999.999; LICITACION N°1028871-34-LR23. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460,COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SR.MACARENA GUIROUX CELULAR+569761703332 O BODEGA +56953478745,VALLENAR,REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS,ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA:dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR; constanza.hurtado@slephuasco.onmicrosoft.com

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    25-01-2024
  2. Envío a proveedor
    25-01-2024
  3. Aceptación
    01-02-2024