1028871-30-SE24Recepción conforme
P02_EE_SEP_TEXTOSYOTROSMAT.DEENSEÑANZA_ENERO2024
- Total
- $20.206.676
- Neto
- $16.980.400
- Impuestos
- $3.226.276
SEGUN CORREO DE JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CON FECHA 15/01/2024 SOLICITA A; ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES; LA ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS,ELECTRONICOS Y COMPUTACIONALES A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES; FONDOS SEP;ITEM 09.21.02.22.04.999.999; LICITACION N°1028871-34-LR23. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460,COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SR.MACARENA GUIROUX CELULAR+569761703332 O BODEGA +56953478745,VALLENAR,REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS,ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA:dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR; constanza.hurtado@slephuasco.onmicrosoft.com
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