1028871-2-SE26Recepción conforme
P02_EE_SUB.GRAL._DESAYUNOS_ENERO 2026
- Total
- $476.000
- Neto
- $400.000
- Impuestos
- $76.000
SEGÚN CORREO 06/01/25;DE SUB. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS;A ENCARGADO DE COMPRAS;SOLICITAA DESAYUNOS;FONDO SUB.GRAL;ITEM 09.21.02.22.01.001;COORDINAR CON CAMILA ALIAGA;NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO: CAMILA.ALIAGA@SLEPHUASCO.CL CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL
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