1028871-18-SE24Recepción conforme

P02_EE_SEP_MATERIAL DE PAQUETERIA_ENERO 2024

Total
$6.407.888
Neto
$5.384.780
Impuestos
$1.023.108
Descripción

SEGÚN FICHAS DE EE;A SUB. DIRECTOR EJECUTIVO;SOLICITAN MATERIAL DE PAQUETERIA;FONDO SEP;ITEM 09.21.02.22.22.04.999.999; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA;NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL

Partes
Proceso
  1. Creación
    24-01-2024
  2. Envío a proveedor
    24-01-2024
  3. Aceptación
    29-01-2024