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1028-892-SE10Aceptada

Convenio fotocopiado

Total
$711.685
Neto
$598.055
Impuestos
$113.630
Descripción

pago de factura Nº 179962 por convenio fotocopiado aprobado por Resoluciòn DRV Nº 2369 de 30 de Diciembre de 2009

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Office Center Ltda.85.784.300-2
Licitación de origen
1028-225-LE09
Proceso
  1. Creación
    22-11-2010
  2. Envío a proveedor
    22-11-2010
  3. Aceptación
    22-11-2010