1028-620-SE10Enviada a proveedor

Convenio soporte tecnológico

Total: $1.498.865
Neto: $1.259.550
Impuestos: $239.315

Descripción

Pago de factura Nº 99 por Convenio Mantención y Reparación soporte técnico y sistemas aprobado por Resol. DRV Nº 2361 de 28-12-2009, correspondiente al mes de Julio 2010

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: DASIS & PRO77.135.440-8
Licitación de origen: 1028-224-LE09

Proceso

Creación
23-08-2010
Envío a proveedor
23-08-2010