1028-383-SE10Aceptada

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Descripción

Pago de factura Nº 177799 según convenio aprobado por Resolución DRV Nº 2369 de 30 de Diciembre 2009

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Office Center Ltda.85.784.300-2
Licitación de origen: 1028-225-LE09

Proceso