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1028-253-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1028-63-COT23

Total
$395.799
Neto
$332.604
Impuestos
$63.195
Descripción

Orden de Compra codigo: 1028-253-AG23 dirigida a PRO TOOLS SPA Las facturas electrónicas al momento de su emisión, deben indicar en las “Referencias” el siguiente código y nombre de la Unidad de Pago y enviarlas al siguiente correo electrónico: Código Nº: 610 Nombre Unidad de Pago: “REG_05_DIRECCION_VIALIDAD _CONTROL_DE_BIENES” Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Sebastian76.759.144-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-06-2023
  2. Envío a proveedor
    08-06-2023
  3. Aceptación
    09-06-2023