1028-192-SE18Aceptada

convenio transporte agua

Total: $3.691.380
Neto: $3.102.000
Impuestos: $589.380

Descripción

Pago de factura 518 por convenio de transporte de agua para humectación de calzadas en camino de la red vial regional, correspondiente al mes de marzo 2018, aprobado por Resol DRV N° 976 de 24 de Mayo 2017

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CA ING76.761.550-7
Licitación de origen: 1028-47-LE17

Proceso

Creación
17-04-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-04-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
03-05-2018, 12:00 a. m.