Crear cuenta gratis
1028-190-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1028-38-LE18

Total
$20.797.153
Neto
$17.476.599
Impuestos
$3.320.554
Descripción

Señales Viales DESDE 1028-38-LE18 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: CODIGO 621 REG_05_DIRECCI

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Sociedad Comercial e Industrial Bravo e Hijos Ltda76.001.371-4
Licitación de origen
1028-38-LE18
Proceso
  1. Creación
    16-04-2018
  2. Envío a proveedor
    16-04-2018
  3. Aceptación
    16-04-2018