1028-16-SE11Enviada a proveedor

Convenio soporte tecnológico

Total: $2.468.119
Neto: $2.074.050
Impuestos: $394.069

Descripción

Pago de factura Nº 99 por Convenio Mantención y Reparación soporte técnico y sistemas aprobado por Resol. DRV Nº 2361 de 28-12-2009, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2010

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: DASIS & PRO77.135.440-8
Licitación de origen: 1028-224-LE09

Proceso

Creación
04-02-2011
Envío a proveedor
04-02-2011