1028-130-SE10Aceptada

Convenio Fotocopiado.

Descripción

Pago de factura Nº 176319 según Convenio aprobado por Resol. DRV Nº 2369 de 30-12-2009.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Office Center Ltda.85.784.300-2
Licitación de origen: 1028-225-LE09

Proceso