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1027-19-SE26Aceptada

PAGO FACTURA Nº 397 SERVICIO TRANS MATERIAL GRANUL

Total
$32.986.800
Neto
$27.720.000
Impuestos
$5.266.800
Descripción

Servicio de Transporte de Material Granular Huasco DESDE 1027-18-LP24 ENERO 2026 FEBRERO 2026

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Juan76.425.536-4
Licitación de origen
1027-18-LP24
Proceso
  1. Creación
    19-03-2026
  2. Envío a proveedor
    19-03-2026
  3. Aceptación
    19-03-2026