Crear cuenta gratis
1020-787-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-50-LE18

Total
$17.374.000
Neto
$14.600.000
Impuestos
$2.774.000
Descripción

Prov. e Inst. Programador Lógico Controlable SOP, DESDE 1020-50-LE18 factura electrónica a nombre del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML de factura. COD UNIDAD DE PAGO: 202

Partes
Organismo comprador
Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral. de OOPP
Proveedor
PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LIMITADA76.132.367-9
Licitación de origen
1020-50-LE18
Proceso
  1. Creación
    18-12-2018
  2. Envío a proveedor
    26-12-2018
  3. Aceptación
    28-12-2018