Conv. Suministro agua Purificada Btar - SOP

Facturar a: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GRAL DE OOPP DCYF. Rut: 61.202.000-0; Unid. de Pago: 2020_NIVEL CENTRAL_SUBSECRETARÍA Casilla: mop_dte@paperless.cl Coordinación con el Sr. Sebastián Riveros R. al fono: 224493167, Correo: sebastian.riveros@mop.gov.cl o Sr. Pablo Reyes A. al fono: 224493154, Correo: pablo.reyes@mop.gov.cl Esta Orden de Compra corresponde al Convenio por 36 meses de Suministro de Agua Purificada para la Subsecretaría de Obras Públicas y Servicio de Bienestar.$20.152.800 Se debe facturar según detalle en documento adjunto, Resolución SOP Ex N°538 de 27/12/2024.