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1020-697-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-56-LP22

Total
$91.314.100
Neto
$76.734.538
Impuestos
$14.579.562
Descripción

Facturar a: Ministerio de Obras Públicas - Dirección Gral. de OO.PP. DCYF RUT 61.202.000-0, Cod. Unidad de Pago 2020, Unidad de Pago: Nivel_Central_Subsecretaría. correo: mop_dte@paperless.cl. Contacto: Natalia Kent Gell natalia.kent@mop.gov.cl 224494902

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
TECNOLOGIA E INFORMATICA INTERSIDE SPA.76.156.458-7
Licitación de origen
1020-56-LP22
Proceso
  1. Creación
    16-12-2022
  2. Envío a proveedor
    13-01-2023
  3. Aceptación
    13-01-2023