1020-623-SE19Aceptada

OC DESDE 1020-20-LE19 - Ampliación de Cantidades

Total: $1.318.044
Neto: $1.107.600
Impuestos: $210.444

Descripción

FACTURAR A: MOP SUBSECRETARÍA - RUT 61.202.000-0. CODIGO DE PAGO: 2020 NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARÍA. EMAIL ENVIO FACTURA: mop_dte@paperless.cl CONTACTO: CARLOS DÍAZ - FONO 224493163/3162.

Partes

Organismo comprador: Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral. de OOPP
Proveedor: Sociedad Intergroup Solutions spa o IGS Chile76.279.376-8
Licitación de origen: 1020-20-LE19

Proceso

Creación
27-08-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-08-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
03-09-2019, 12:00 a. m.