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1020-59-CM20Aceptada

HH Serv. Administración VMware

Total: UF 366,3
Neto: UF 366,3
Impuestos: UF 0

Descripción

Facturar a: Razón Social: Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OO PP DCyF RUT: 61.202.000-0 Código de Pago: 2020 NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA Enviar factura al correo: mop_dte@paperless.cl

Partes

Organismo comprador: Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral. de OOPP
Proveedor: VZION Code SPA.76.401.552-5
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
30-01-2020
Envío a proveedor
05-02-2020
Aceptación
05-02-2020