1020-516-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-112-LE23

Total: $17.729.120
Neto: $14.898.420
Impuestos: $2.830.700

Descripción

Facturar a: Ministerio de Obras Públicas - Dirección Gral. de OO.PP. DCYF RUT 61.202.000-0, Cod. Unidad de Pago 2020, Unidad de Pago: Nivel_Central_Subsecretaría. correo: mop_dte@paperless.cl. Contacto: Natalia Kent Gell natalia.kent@mop.gov.cl 224494900

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE SPA76.334.381-2
Licitación de origen: 1020-112-LE23

Proceso

Creación
23-11-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-11-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
27-11-2023, 12:00 a. m.