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1020-514-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-106-LE23

Total
$6.919.374
Neto
$5.814.600
Impuestos
$1.104.774
Descripción

Facturar a: Ministerio de Obras Públicas - Dirección Gral. de OO.PP. DCYF RUT 61.202.000-0, Cod. Unidad de Pago 2020, Unidad de Pago: Nivel_Central_Subsecretaría. correo: mop_dte@paperless.cl. Contacto: Jorge Alvarez Gonzalez jorge.alvarez.g@mop.gov.cl 224493163

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MELMAN SPA96.882.140-7
Licitación de origen
1020-106-LE23
Proceso
  1. Creación
    22-11-2023
  2. Envío a proveedor
    30-11-2023
  3. Aceptación
    01-12-2023