Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-167-COT25

Orden de Compra codigo: 1020-459-AG25 dirigida a PROCONSTRUCTIVAC SPA Condiciones generales del servicio: 1.- Plazo de entrega: 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. 2.- Lugar de entrega: Morandé N°45, Santiago Centro, Bodega Depto. Servicios SOP. Horario de oficina de 09:00 a 16:00 hrs; coordinar con Daniel Núñez S; email: daniel.nunez.s@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2449 3122 o Pedro Fernández M; email: pedro.fernandez@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2449 3157. 3.- Facturación y pago: a) Facturación: La factura electrónica debe ser emitida a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCION GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARÍA Correo electrónico mop_dte@paperless.cl La Subsecretaría de Obras Públicas podrá rechazar la factura, conforme al artículo 3° de la ley N° 19.983, modificado por el artícu