ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-90-LE23

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA GRUPO ELECTROGENO DESDE 1020-90-LE23 FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA CORREO ELECTRÓNICO mop_dte@paperless.cl CONTRAPARTE TÉCNICA: Titular: Luis Meneses, Fono 224493172, Email: luis.meneses@mop.gov.cl; Suplente: Simón Poblete, Fono 224493152, Email: simon.poblete@mop.gov.cl Garantía Técnica: 26 meses; Plazo de Entrega: 13 días corridos