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1020-436-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-51-LE21

Total
$32.000.000
Neto
$32.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Facturar a MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020, UNIDAD_DE_PAGO, NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA; CORREO ELECTRÓNICO:

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
NETMETRIX SPA76.733.131-2
Licitación de origen
1020-51-LE21
Proceso
  1. Creación
    10-12-2021
  2. Envío a proveedor
    17-12-2021
  3. Aceptación
    17-12-2021