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1020-429-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-20-LE19

Total
$4.403.547
Neto
$3.700.460
Impuestos
$703.087
Descripción

PROVISIÓN E INSTALACIÓN ILUMINACIÓN LED. DESDE 1020-20-LE19. FACTURAR A: MOP SUBSECRETARÍA - RUT 61.202.000-0. CODIGO DE PAGO: 2020 NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARÍA. EMAIL ENVIO FACTURA: mop_dte@paperless.cl CONTACTO: CARLOS DÍAZ - FONO 224493163/3162.

Partes
Organismo comprador
Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral. de OOPP
Proveedor
Sociedad Intergroup Solutions spa o IGS Chile76.279.376-8
Licitación de origen
1020-20-LE19
Proceso
  1. Creación
    12-06-2019
  2. Envío a proveedor
    13-06-2019
  3. Aceptación
    14-06-2019