1020-398-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-41-LE24
- Total
- CLF 1.172
- Neto
- CLF 985
- Impuestos
- CLF 187
Facturar a: Ministerio de Obras Públicas - Dirección Gral. de OO.PP. DCYF RUT 61.202.000-0, Cod. Unidad de Pago 2020, Unidad de Pago: Nivel_Central_Subsecretaría. correo: mop_dte@paperless.cl. Contacto: Maximiliano Taivo maximiliano.taivo@panelconcesiones.cl 224707195
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