Crear cuenta gratis
1020-390-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-30-L117

Total
$3.819.750
Neto
$3.819.750
Impuestos
$0
Descripción

Serv. Encuad. Doctos año 2015 Of. Partes SOP.**Coordinar Trabajos con Srta. Nebla Muñoz al Fono: 224493111**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECC. GRAL. OO.PP. DC Y F. ; Rut: 61.202.000-0 ; Código de Pago :2020 Subsecretaria_Nivel_Central ; SUBIR FACTURA A

Partes
Organismo comprador
Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral. de OOPP
Proveedor
gerardo cesar10.684.975-7
Licitación de origen
1020-30-L117
Proceso
  1. Creación
    30-08-2017
  2. Envío a proveedor
    30-08-2017
  3. Aceptación
    30-08-2017