ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-55-LQ25

9 Servidores ID: 1020-55-LQ25 DEBERÁ EMITIR 2 FACTURAS: 1.- 8 SERVIDORES: FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF RUT 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA CORREO ELECTRÓNICO mop_dte@paperless.cl 2.- 1 SERVIDOR: FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF RUT 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2340 UNIDAD_DE_PAGO: ABASTECIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO mop_dte@paperless.cl Contraparte Técnica según Res 331 del 14 de octubre de 2025 Antonio Aguirre Aroca; correo: antonio.aguirre@mop.gov.cl Marcelo Torres Silva; correo: marcelo.torres@mop.gov.cl