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1020-355-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-34-L120

Total
$816.721
Neto
$686.320
Impuestos
$130.401
Descripción

Facturar a: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO: 2020 UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA Correo electrónico: m

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A99.061.000-2
Licitación de origen
1020-34-L120
Proceso
  1. Creación
    03-11-2020
  2. Envío a proveedor
    04-11-2020
  3. Aceptación
    19-11-2020