Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-6-COT26

Orden de Compra codigo: 1020-32-AG26 dirigida a BEFOR SPA Lugar de entrega: Morande N° 59, piso 6. Comunicaciones Ministeriales. Coordinación de entrega: Felipe Arratia, correo Felipe.arratia@mop.gov.cl teléfono: 224493010. La Factura debe ser emitida de manera electrónica a nombre: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GENERAL OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: Código unidad de pago: 2020 UNIDAD_DE_PAGO_NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl La SOP, podrá rechazar la factura, conforme al artículo 3° de la ley N° 19.983, modificado por el artículo 4° ley N° 20.956, en el plazo de 8 días corridos, contados desde su recepción, de acuerdo con la normativa vigente.