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1020-272-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-74-COT22

Total
$416.500
Neto
$350.000
Impuestos
$66.500
Descripción

Facturar a Nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GRAL OO.PP COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_ DE_ PAGO NIVEL_ CENTRAL_SUBSECRETARIA CORREO ELECTRONICO mop_dte@paperless.cl CONTACTO: RODRIGO MUÑOZ LUNA. - CORREO rodrigo.soto@mop.gov.cl - fo

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
GM POWER INTERNATIONAL SpA76.301.736-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-07-2022
  2. Envío a proveedor
    25-07-2022
  3. Aceptación
    28-07-2022