Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-88-COT25

Orden de Compra codigo: 1020-265-AG25 dirigida a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PDG SPA. La Factura debe ser emitida de manera electrónica a nombre: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GENERAL OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA Correo electrónico mop_dte@paperless.cl Lugar de entrega: Morandé N°59 Piso 7- Oficina 710. Coordinar con el Sr. Antonio Aguirre Aroca; email: Antonio.aguirre@mop.gov.cl; Teléfono: +562 2449 4996 / Sr. Marcelo Torres Silva; email: marcelo.torres@mop.gov.cl; Teléfono: +562 24494956.