Crear cuenta gratis
1020-250-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-24-L120

Total
$477.753
Neto
$401.473
Impuestos
$76.280
Descripción

Facturar a: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO: 2020 UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA Correo electrónico: m

Partes
Organismo comprador
Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral. de OOPP
Proveedor
TOCONAO LTDA SOC. CORREDORA DE SEGUROS88.597.400-7
Licitación de origen
1020-24-L120
Proceso
  1. Creación
    03-09-2020
  2. Envío a proveedor
    04-09-2020
  3. Aceptación
    10-09-2020