1020-25-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-65-LP22

Total: $52.336.189
Neto: $43.979.991
Impuestos: $8.356.198

Descripción

Facturar a: Ministerio de Obras Públicas - Dirección Gral. de OO.PP. DCYF RUT 61.202.000-0, Cod. Unidad de Pago 2020, Unidad de Pago: Nivel_Central_Subsecretaría. correo: mop_dte@paperless.cl. Contacto: Natalia Kent Gell natalia.kent@mop.gov.cl 224494900

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: USERCODE SPA77.347.464-8
Licitación de origen: 1020-65-LP22

Proceso

Creación
23-01-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-02-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
14-02-2023, 12:00 a. m.