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1020-242-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-34-LE23

Total
$13.566.000
Neto
$11.400.000
Impuestos
$2.166.000
Descripción

La factura deberá ser extendida a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA CORREO ELECTRÓNICO: mop_dte@paperless.cl CONTRAPARTE TÉCNICA: Nebla Muñoz, nebla.munoz@mop.gov.cl, fono 224493111 y Marcial Farias, marcial.farias@mop.gov.cl, fono 224493042

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Servicios Globales Palomera Limitada76.796.086-7
Licitación de origen
1020-34-LE23
Proceso
  1. Creación
    05-06-2023
  2. Envío a proveedor
    07-06-2023
  3. Aceptación
    09-06-2023