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1020-209-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-25-LE22

Total
$29.272.921
Neto
$24.599.093
Impuestos
$4.673.828
Descripción

CONTRATO SOPORTE DE FIREWALL DATACENTER CISCO DESDE 1020-25-LE22 FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 20

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SONDA S A83.628.100-4
Licitación de origen
1020-25-LE22
Proceso
  1. Creación
    10-06-2022
  2. Envío a proveedor
    13-07-2022
  3. Aceptación
    13-07-2022