1020-207-AG23Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-116-COT23
- Total
- $172.414
- Neto
- $150.000
- Impuestos
- $22.414
La Factura debe ser emitida a nombre del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCION GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000- 0, ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA //Correo electrónico mop_dte@paperless.cl // Contacto Ramon Mallea Araus // Teléfono +56984556291
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