1019-99-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-14-LQ22

Total: $221.224.882
Neto: $185.903.262
Impuestos: $35.321.620

Descripción

Coordinar con Inspector Fiscal, Gino Casassa, email gino.casassa@mop.gov.cl Contrato N°11 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago fact

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CONSTRUCTORA REGINAL SpA76.971.765-k
Licitación de origen: 1019-14-LQ22

Proceso

Creación
31-03-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-05-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
10-05-2022, 12:00 a. m.