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1019-97-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-21-LE22

Total
$2.659.650
Neto
$2.235.000
Impuestos
$424.650
Descripción

COORDINAR CON ENCARGADA ALEXANDRA BUSTOS, FONO: 224493862 CODIGO UNIDAD DE PAGO 2350, GIRO SERVICIO PUBLICO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
RADO CHILE SPA76.178.813-2
Licitación de origen
1019-21-LE22
Proceso
  1. Creación
    31-03-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-03-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-04-2022, 12:00 a. m.