1019-948-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-168-LE12

Total: $9.636.000
Neto: $9.636.000
Impuestos: $0

Descripción

COORDINAR CON ADRIAN LILLO FONO : 44939202 FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: AQUATERRA INGENIEROS LTDA77.797.920-5
Licitación de origen: 1019-168-LE12

Proceso

Creación
14-09-2012
Envío a proveedor
20-09-2012